2013年8月20-23日公司进行了质量、环境、安全管理体系第二次集中式内部审核，在内审员及受审核部门的大力配合、支持下，内审组顺利完成了现场审核。

本次内审发现了81个不合格项，需要我们在今后的工作中加强日常的监督检查工作，特别是环境管理工作逐步纳入文件化、规范化管理体系中，很多程序运行时间不长，因此发现的不规范情况相对多一些，而GB/T19001质量管理体系标准、GB╱T28001标准在审核中发现的问题相对要少一些，同时在审核中还发现了一些共性问题需要各有关部门和人员在今后的工作中加以关注。

    1、文件控制：通知类文件未纳入受控文件清单中；岗位安全操作规程更改不及时的现象仍然存在，特别是车间对文件的更改没有书面的手续，致使问题无法实现可追溯，这也是问题迟迟不能及时解决的关键；文件清单与文件不符的现象仍然比较多，例如受控文件清单中文件名称与编制单位有对应不一致的现象，（如：采购控制程序编制单位为供应公司，但写为质管处）；文件规定与实际运行不符，文件修改不及时的现象没有明显改善。说明工作中的随意性较差，缺乏严谨的工作态度。随着“三合一”工作的开展，文件会越来越多，这就需要我们要以严谨的工作态度管理文件，力争做细做好，只有这样才能从源头杜绝类似问题的重复发生。

      2、记录控制：新纳入体系的记录没有编号、岗位记录无单位、潦草、记录与实际运行不符、记录不完整、记录表无编号等问题仍然长期存在得不到有效改善，一方面说明我们内部自查自纠的工作机制没有得到有效落实，另一方面也说明相关人员的重视程度还有待进一步提高。

3、车间级转岗人员班组安全教育卡在教育主管部门意见一栏没填写培训意见，如何实施、完善，内部认识不一致，需要主管部门尽快解决。

    4、西厂区各车间环境因素已识别，并报给生产二处，车间未留记录，生产二处也未下发重要环境因素清单和管理方案。

5、各车间、部门现场没有提供环境因素日常检查记录。

    以上问题的出现一方面说明没有引起有关部门特别是主管部门的重视，另一方面也说明对于部门职责落实不到位，本部门内部职责划分不明确，致使东西厂区工作不能同步开展，希望有关部门引起注意，同时也说明对《质量环境安全手册》、程序文件的学习、理解不透，随着“三合一”工作的进一步开展，加强文件的学习尤为重要，特别是作为文件、记录的管理部门更应该加强文件的学习理解，只有这样才能更好地指导有关部门、车间的工作。