2013年10月13日上午，山东方圆认证中心刘金台总监、高级审核员张丽和马长飞来我公司对质量、环境、安全管理体系进行了第一阶段现场审核。本次审核主要是对我公司的一些资质进行了检查，也是为第二阶段的现场审核进行前期的准备工作。

在审核过程中审核人员在公司相关部门和人员的配合下，仔细认真的完成了全部审核工作，对现场检查中发现的问题给出了指导和建议，与以往审核比较，本次审核更具深度，通过现场审核，审核小组开具了两份书面不合格报告。

一是合成二车间环境因素识别不充分,如未识别制冷机运行﹑氨合成﹑甲醇合成等过程意外泄漏﹑火灾﹑爆炸﹑设备噪音﹑废机油﹑润滑油﹑废催化剂等固废排放等环境因素,也未对设备维护保养过程环境因素进行识别。

   二是企管处未识别收集淘汰落后生产能力﹑工艺和产品的目录﹑中华人民共和国未成年人保护法﹑中华人民共和国劳动合同法(修改) ﹑职工带薪休假条例﹑禁止使用童工规定﹑中华人民共和国国家职业卫生标准GBZ1-2010等。

对发现的其他方面的一些问题，虽然没有开具书面不合格报告，但是需要进一步改进，要求各有关部门、车间对照现场审核的情况在第二阶段审核前完成整改。主要有以下几个方面：

1、我公司的重要环境因素辨识中缺少锅炉烟尘排放的控制措施和炉渣、煤灰的处理的措施。

2、各车间没有对安全应急演练项目制定详细的计划。

3、锅炉没有列入重大危险源之中，也没有锅炉登高作业的应急预案。

4、‘我公司没有针对停电、晃点制定相应的应急预案。

5、对于重大危险源的控制没有具体分解到岗位。

    通过本次现场审核，审核人员我公司质量、环境、安全管理体系自6月份正式运行以来取得的成绩给予了充分肯定，虽然存在一些问题，但是没有大的、区域性的不合格，整体运行有效，在运行相对完善成熟的质量管理体系的带动融合下取得了较好的效果，具备自我完善、持续改进的能力。                                                                                                             （质管处  翟乃凤）