2013年12月24日，公司质管部门相关人员到新泰联合化工质管科进行了针对质量检验和质量管理体系运行方面的监督检查，发现了一些需要改进的问题。

    一、产品检验方面。标准中规定的出厂检验项目，实际未检测；三胺甲醛溶解黑白点内控标准无正式文件规定，也无直观的实物样品，会造成化验员判断尺度难于把握；苯酐副产品富马酸未提供执行标准和检验记录。

    二、原材料检测方面。有些原材料无内部验收标准，解释说执行国家标准。但比如原料奈实际只检测外观和结晶点，而国标中指标为外观、结晶点、不挥发物、灰分、酸洗比色等；有些检验项目标准较混乱：如回收返焦含渣率报告单执行标准是≤10%，电子版文件规定为≤30%；烟煤电子版文件规定灰分＜28%、挥发分＜25%，实际未执行，硫含量≤2.5%，实际结论未判定；烟煤验收标准中发热值两个单位的指标分别是≥21000KJkg和≥5000Kcal/kg，两个单位指标不对应。

    三、化验室现场方面。计量器具管理存在较多问题：比如很多没有编号、未检定，电子分析天平未做到经常性校准，偏差很大；有些该配置的仪器没有配置；现场报废仪器、暂时不用的仪器需清理；量热仪室需做好室温控制，量热仪操作注意控制内桶水量和基准物质保管，这些因素直接影响测量精度；通风橱排风不良；水处理用电炉蒸馏，浪费电力、效率低、水质不易保证，改为离子交换柱法；容量瓶不可作为贮液瓶，标准溶液多个超期严重。

四、文件管理方面。对《质量手册》内部的程序文件、管理制度不了解，因此一些规章、制度没有在实际工作中起到指导作用；没有文件总清单，不知道自己内部该有哪些文件，对总公司发放到邮箱的文件、通知等规定不太清楚，应该根据公司的实际情况灵活运用总公司的文件；文件规定落实不到位，包括煤的取样、报告单的的传送等问题。

五、现场管理方面。生产现场没有检验状态标识，尤其是成品包装现场没有标识，并且包装现场没有产品批号；包装现场使用的称不准确（如碳铵包装现场使用的50Kg台秤显示是49.85Kg），现场抽取3袋产品，分别是49.80Kg、49.85Kg、50.00Kg；入库后的产品防护不到位，现场的产品太脏；入库后的产品没有合格与不合格区域标识。

希望总公司各相关部门、车间对照自身工作，认真排查是否存在以上问题，切实能加强质量管理，提高质量检验管理水平。    （质管处 翟乃凤）